Как сделать корректировку долга перед поставщиком в 1С?

Comments

• Добрый день!
  Корректировки делаются документом Корректировка долга. Но на то он и корректировка, что где-то уменьшаете, а где прибавляете.
  Что произошло с этим поставщиком? Почему сверка не совпадает, вы выяснили?
• Да ситуация достаточно глупая, на протяжении 3х лет бух.учет велся абы как. На сегодня выявлено долг перед поставщиком и суммы долга разные. По факту мы должны на 22,60 руб. больше чем в действительности (в программе). Самое удивительное то что акт-сверок за прошлые периоды подписаны!!! а по факту бьет. Вот я и решила, долг оплатила, думаю сделаю корректировку чтоб за столько лет акт правильный подписать. На вычет НДС не претендую, и все было бы хорошо-еслиб было так просто.
  
  Документ нашла, сделала, но вот в акт не попадает?! Как быть не знаю, уточнять за все периоды не хочется, да и уточненок за прошлый период столько накопилось, что страшно лишнее ВНИМАНИЕ со стороны инспекции 🙁
• Укажите какая у вас программа и какой установлен релиз. В предыдущем сообщении вы указали только платформу.
  Какую операцию вы выбрали у документа корректировка долга? Какой договор? В документе Акт сверки очистите поле договор и сформируйте заново.
• Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.54.12) (наверно это надо было указать, честно незнаю где релиз посмотреть😓)
  
  Выбрала-Покупка-Корректировка долга-Перенос задолженности-Договор с поставщиком №***от***
  
  (убираю договор, ругается не проводит просит указать)
• Цитата: редакция 2.0 (2.0.54.12) (наверно это надо было указать, честно незнаю где релиз посмотреть)

  Это и есть релиз
  2.0 - редакция
  54 - номер релиза
  12 -номер сборки
  
  

  Цитата: Выбрала-Покупка-Корректировка долга-Перенос задолженности-Договор с поставщиком №***от***(убираю договор, ругается не проводит просит указать)

  Не в документе корректировка долга, а в документе Акт сверки  - очистить поле договор.
• Очистила не меняется
• Цитата: Очистила не меняется

  Заполнить нажимали после того как очистили?
  Выложите ОСВ по 62 счету с флажком "По субсчетам " и отбором по этому контрагенту за месяц в котором делали корректировку.
• Да все это делала, может что со счетами сама не пойму. Вот как то так после корректировке
• Судя по названию организации, вам должны были дать корректировочный счет-фактура.
  Корректировка долга какие проводки делает?
• Счет-фактуру не дали, сказали вы нам оплатите (ошибка мол ваша, у нас и акта подписанные есть) а у себя корректируйте как хотите. А как я хочу?! Незнаю как правильно.
  
  Документ "Корректировка долга" формирует Дт60.01Кт60.02
• Цитата: Документ "Корректировка долга" формирует Дт60.01Кт60.02

  И где вы видите увеличение долга?
  У вас есть поставщик, он вам поставил продукции больше чем зарегистрировано в программе.
  То, что он вам поставил, скорей всего уже попало в расходы, но попало меньше чем надо было.
  Вам нужна проводка
  Дт 91.02 Кт 60.01 
  Проводку я бы уточнила, так так в разделе методологии, это зависит от многих факторов. Например, товар/материалы еще не продан
  Дт41/10  Кт 60.01
  и т.д.
  В зависимости от проводок можно сделать документом корректировка долга либо операция введенная вручную.
• Спасибо!💐
  
  Все получилось!Все теперь на своих местах!