Как в 1С 3.0 отразить возврат поставщиком денежных средств на расчетный счет вместо корпоративной карты?
Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.98.11)
Подскажите, пожалуйста, услуга была авансом оплачена директором с корпоративной карты. Услуга не была выполнена и поставщик вернул сумму на расчетный счет организации со своей организации.
Как правильно зачесть данные операции в 1с, чтобы долг подотчетного лица закрылся?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.98.11)
Подскажите, пожалуйста, услуга была авансом оплачена директором с корпоративной карты. Услуга не была выполнена и поставщик вернул сумму на расчетный счет организации со своей организации.
Как правильно зачесть данные операции в 1с, чтобы долг подотчетного лица закрылся?
Comments
-
Цитата: одскажите, пожалуйста, услуга была авансомоплачена директором скорпоративной карты. Услуга не была выполнена и поставщик вернул сумму на расчетный счет организации со своей организации.Как правильно зачесть данные операции в 1с, чтобы долг подотчетного лица закрылся?Здравствуйте.
А почему за подотчетником весит долг? Он же оплатил деньги. Значит были проводки Д 71 К 51 (57) и Д 60 К 71.
71-й закрылся.
