Авансовый с-ф в 1С 7.7

Comments

• Не нужно вручную. Введите на основании выписки - все отлично заполнится программой и ничего не придется нигде править..
• Лучше делать на основании выписки. Но даже, если вводите вручную, там есть окошечко "с/ф на аванс", где надо поставить галочку.
• У меня нет места для галочки, да и выписки как основания для ввода тоже нет.
• А Вы делаете полученный с/ф или выданны, т.е. аванс Вы заплатили или Вам?
• Цитата: А Вы делаете полученный с/ф или выданны, т.е. аванс Вы заплатили или Вам?

  
  
  Мы заплатили аванс и я ввожу полученный "авансовый" с-ф.
• Цитата: Цитата: А Вы делаете полученный с/ф или выданны, т.е. аванс Вы заплатили или Вам?Мы заплатили аванс и я ввожу полученный "авансовый" с-ф.

  
  

  Цитата: У меня нет места для галочки, да и выписки как основания для ввода тоже нет.

  
  Если нет выписки, Вы аванс видимо наличкой оплатили? Тогда сделайте счф полученный на основании РКО, там будет галочка "счф на аванс".
• Цитата: Цитата: А Вы делаете полученный с/ф или выданны, т.е. аванс Вы заплатили или Вам?Мы заплатили аванс и я ввожу полученный "авансовый" с-ф.

  
  Если у Вас есть выписка с проводкой на 60.2, на основании ее и вводите. Только № с/ф подставить нужно будет.
• Цитата: Ввожу вручную с-ф полученный на аванс. Как указать, что это авансовый с-ф. И какая ставка НДС?Если вводить как обычный, то необходимо поставить сумму без НДС. А в книге покупок ее убрать вручную?Спасибо!

  
  Увидела, что выписки нет. Тогда:
  Вид операции - аванс. Дату и номер указываете. Галочку Формировать проводки. Сумму вводите, где всего покупок. НДС в программе обычно настроен и рассчитывается автоматом, но перепроверьте и поправьте при необходимости (на копейку иногда разбегается).
• Цитата: Цитата: Цитата: А Вы делаете полученный с/ф или выданны, т.е. аванс Вы заплатили или Вам?Мы заплатили аванс и я ввожу полученный "авансовый" с-ф.Если у Вас есть выписка с проводкой на 60.2, на основании ее и вводите. Только № с/ф подставить нужно будет.

  
  
  Я понимаю выписка - это выписка банка (Документы/Банк/Выписка банка). Там нет счетов.
  Что не так?
• Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: А Вы делаете полученный с/ф или выданны, т.е. аванс Вы заплатили или Вам?Мы заплатили аванс и я ввожу полученный "авансовый" с-ф.Если у Вас есть выписка с проводкой на 60.2, на основании ее и вводите. Только № с/ф подставить нужно будет.Я понимаю выписка - это выписка банка (Документы/Банк/Выписка банка). Там нет счетов.Что не так?

  
  Как нет счетов? Вы вводите через подбор платежного поручения, выбираете операцию Оплата поставщику, должна (если настроена программа) сформироваться проводка на 60.1.
  Я, в случае аванса, руками исправляю ее сразу на 60.2.
• Цитата: Вид операции - аванс. Дату и номер указываете. Галочку Формировать проводки. Сумму вводите, где всего покупок. НДС в программе обычно настроен и рассчитывается автоматом, но перепроверьте и поправьте при необходимости (на копейку иногда разбегается).

  
  
  Это в с-фактуре?
• Во второй колонке выписки у Вас 3 субконто: ДДС, вид платежа и корр. счет. Вот там и д.быть 60.2.
• По проводкам посмотрите, может сумма попала на 60.1.
• Цитата: Цитата: Вид операции - аванс. Дату и номер указываете. Галочку Формировать проводки. Сумму вводите, где всего покупок. НДС в программе обычно настроен и рассчитывается автоматом, но перепроверьте и поправьте при необходимости (на копейку иногда разбегается).Это в с-фактуре?

  
  Да, документ с/ф полученный.
• Может я схожу с ума, но ни вида операций - аванс, ни галочки Формировать проводки у меня в полученной с-ф нет.
  
  А в выписке счет указывается при вводе Расход (прочие), а не Расход (расчеты). В с-ф полученном нажимаем на кнопочку основание (в левом верхнем углу) и выбираем Выписка банка? У меня нет Выписка банка в основании.
• Цитата: Ввожу вручную с-ф полученный на аванс. Как указать, что это авансовый с-ф.И какая ставка НДС?Если вводить как обычный, то необходимо поставить сумму без НДС. А в книге покупок ее убрать вручную?Спасибо!

  
  

  Цитата: Может я схожу с ума, но ни вида операций - аванс, ни галочки Формировать проводки у меня в полученной с-ф нет.А в выписке счет указывается при вводе Расход (прочие), а не Расход (расчеты). В с-ф полученном нажимаем на кнопочку основание (в левом верхнем углу) и выбираем Выписка банка? У меня нет Выписка банка в основании.

  
  Вы каким образом полученный счф вводите? скопировали в журнале? если не по документу основанию у Вас никак не получится счф на аванс.
  Вы аванс могли либо перечислить со счета - и соответственно у Вас есть выписка, либо заплатить наличкой - и есть РКО.
  На основании что выписки, что РКО, можно вводить счф полученный: либо в журнале выбрать документ, не открывая нажать правую кнопку мыши, выбрать Ввести на основании, Счф полученный, либо в открытом РКО или выписке кнопка /Действия/-/Ввести на основании/-/Счф полученный/, и так и так в счф уже будет стоять галочка "счф на аванс". На закладке /Суммы/ выберите нужный Вам % НДС.
• Цитата: выписке кнопка /Действия/-/Ввести на основании/-/Счф полученный/, и так и так в счф уже будет стоять галочка "счф на аванс".На закладке /Суммы/ выберите нужный Вам % НДС.

  
  
  Выписка банка (списание ден. ср-в (прочие)/В журнал/Действия / Ввести на основании --- Нельзя вводить на основании данного вида документа!
• Цитата: Цитата: выписке кнопка /Действия/-/Ввести на основании/-/Счф полученный/, и так и так в счф уже будет стоять галочка "счф на аванс".На закладке /Суммы/ выберите нужный Вам % НДС.Выписка банка (списание ден. ср-в (прочие)/В журнал/Действия / Ввести на основании --- Нельзя вводить на основании данного вида документа!

  
  А 1 С 7.7 какая?
• Цитата: Цитата: Цитата: выписке кнопка /Действия/-/Ввести на основании/-/Счф полученный/, и так и так в счф уже будет стоять галочка "счф на аванс".На закладке /Суммы/ выберите нужный Вам % НДС.Выписка банка (списание ден. ср-в (прочие)/В журнал/Действия / Ввести на основании --- Нельзя вводить на основании данного вида документа!А 1 С 7.7 какая?

  
  
  пр-во+услуги+бух-рия ред. 2.6
• Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: выписке кнопка /Действия/-/Ввести на основании/-/Счф полученный/, и так и так в счф уже будет стоять галочка "счф на аванс".На закладке /Суммы/ выберите нужный Вам % НДС.Выписка банка (списание ден. ср-в (прочие)/В журнал/Действия / Ввести на основании --- Нельзя вводить на основании данного вида документа!А 1 С 7.7 какая?пр-во+услуги+бух-рия ред. 2.6

  
  А она не для УСН?
• Цитата: Цитата: Цитата: А 1 С 7.7 какая?пр-во+услуги+бух-рия ред. 2.6А она не для УСН?

  
  Вот что-то у меня подобное подозрение начинает закрадываться, судя по тому, насколько ограничен функционал и как активно подобной операции сопротивляется программа...
  А посмотрите в Руководстве пользователя - что по этому поводу (и по поводу авансовых с/ф) написано?
• Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: А 1 С 7.7 какая?пр-во+услуги+бух-рия ред. 2.6А она не для УСН?Вот что-то у меня подобное подозрение начинает закрадываться, судя по тому, насколько ограничен функционал и как активно подобной операции сопротивляется программа...А посмотрите в Руководстве пользователя - что по этому поводу (и по поводу авансовых с/ф) написано?

  
  
  Руководство пользователя это где?
  
  А в общем описании вот что:
  Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия" разработана для
  использования с компонентами "Оперативный учет" и "Бухгалтерский
  учет" системы "1С:Предприятие 7.7". Она представляет типовое
  решение для автоматизации учета небольших производственных
  предприятий.
  
  Конфигурация ориентирована на ведение как оперативного
  (производственного, складского, торгового), так и бухгалтерского
  учета.
  
  Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия" предназначена
  для небольших производственных предприятий и фирм, производящих
  продукцию, оказывающих услуги, выполняющих работы, а также
  ведущих оптовую торговлю покупными товарами.
• Руководство пользователя - это такая желтая книжка, которая продается в комплекте с программой.
• 1.Руководство пользователя есть встроенное в программу (если нет книжки): Помощь-Путеводитель по конфигурации-составление счетов-фактур.
  2. А как Вы вводите с/ф полученные в обычных случаях, т.е. не на аванс, а при получении товаров(работ, услуг)?
• Для использования конфигурации "1С Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7" необходимо наличие двух компонент системы "1С Предприятие 7": "Оперативный учет" и "Бухгалтерский учет". Сама конфигурация и указанные компоненты входят в состав продукта "1С Предприятие 7" Набор для небольшой фирмы» и комплексной поставки "1С Предприятия". В случае, если конфигурация "1С Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7" приобретается отдельно, необходимо дополнительно приобрести два продукта "1С Предприятия", включающие компоненты "Оперативный учет" и "Бухгалтерский учет".
  У Вас все это стоит? Если да, то проблем с вводом на основании банковской выписки, в которой указан счет 60.2 быть не может.
• В Путеводителе все очень просто без авансов и прочих нюансов.
  Насчет Оперативного и Бух. учетов я выше привела часть Общих описаний программы.
  Единственное, что есть это в Запись книги покупок на основании этой с-ф есть выбор Частичная оплата. В книге покупок в графе дата и № с-ф подписано Частичная оплата. И все!
• Цитата: В Путеводителе все очень просто без авансов и прочих нюансов.Насчет Оперативного и Бух. учетов я выше привела часть Общих описаний программы.Единственное, что есть это в Запись книги покупок на основании этой с-ф есть выбор Частичная оплата. В книге покупок в графе дата и № с-ф подписано Частичная оплата. И все!

  
  Если Вы программу лицензионную покупали, объясняли ведь специфику Вашей деятельности, потребуйте от установщиков ее (программу, не деятельность 😀) доработать или поменять конфигурацию, если эта не позволяет Вам полноценно работать.
• Цитата: Цитата: В Путеводителе все очень просто без авансов и прочих нюансов.Насчет Оперативного и Бух. учетов я выше привела часть Общих описаний программы.Единственное, что есть это в Запись книги покупок на основании этой с-ф есть выбор Частичная оплата. В книге покупок в графе дата и № с-ф подписано Частичная оплата. И все!Если Вы программу лицензионную покупали, объясняли ведь специфику Вашей деятельности, потребуйте от установщиков ее (программу, не деятельность 😀) доработать или поменять конфигурацию, если эта не позволяет Вам полноценно работать.

  
  И даже если она лицензионная, проверьте наличие обновлений. То есть у Вас должен быть договор с каким либо франчайзером 1С на получение релизов (обычно ежемесячно) Если нет обновлений, то обязательно сделайте так чтобы они у Вас были. Скорее всего дело в этом.